Informe
Cajeros Electrónicos de la Red Moderban.
Código de Proyecto:
4.09.14
Año Auditado:
2009
Período Auditado:
2008
Tipo de Auditoría:
Gestión
Objeto de la Auditoría:
Servicio Iinformático de Cajeros automáticos y atención al cliente del BCBA.
Objetivo de la Auditoría:
Evaluar el funcionamiento y nivel de servicio informático de los cajeros automáticos y puestos de atención a clientes en sucursales del BCBA.
Alcance:
Examinar los aspectos más significativos y las funciones críticas de la red de cajeros del BCBA, referidos a la seguridad, ambiente de control, perfiles operativos, gestión de la información. Efectuar el seguimiento de la implantación de las recomendacion
Dirección General
D.G. Economía Hacienda y Finanzas
Auditores
Dra. Sandra Bergenfeld
Dr. Alejandro Fern ndez
Dr. Juan Carlos Toso
Dr. Santiago De Estrada
Dra. Paula Oliveto Lago
Ing. Adriano Jaichenco
Lic. Josefa Arminda Prada
Supervisores
Lorenzo Gladys Edith
