Informe
Ministerio de Modernización
Código de Proyecto:
5.14.04
Año Auditado:
2014
Período Auditado:
2013
Tipo de Auditoría:
Relevamiento
Objeto de la Auditoría:
Relevamiento y compras del Ministerio de Modernización.
Objetivo de la Auditoría:
Relevamiento de la estructura orgánico funcional; responsabilidades asignadas; recursos humanos, físicos y financieros; ambiente de control interno y análisis de riesgo, identificación de áreas críticas y de fortalezas y debilidades. Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos en el proceso de compras de Bienes de Uso.
Alcance:
Relevamiento de la normativa de creación; organigramas; manuales de organización y de procedimientos; presupuesto respectivo; diseño de las políticas, programas y actividades a cargo de la Unidad Ejecutora y la sujeción a la normativa vigente en la materia. Verificación del cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos en el proceso de compras.
Dirección General
D.G. Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Auditores
Lic. Cecilia Segura Rattagan
Dr. Alejandro Fern ndez
Dr. Santiago De Estrada
Dra. Maria Victoria Marcó
Ing. Adriano Jaichenco
Ing. Facundo Del Gaiso
Lic. Eduardo Ezequiel Epszteyn
Supervisores
Aiscurri Mario Alberto
