Informe
Comuna 5
Código de Proyecto:
5.15.18
Año Auditado:
2015
Período Auditado:
2014
Tipo de Auditoría:
Relevamiento
Objeto de la Auditoría:
Programa 5 Gestión de la Comuna 5
Objetivo de la Auditoría:
Relevamiento y análisis de los componentes de la Comuna 5. Identificación de áreas críticas. Matríz de riesgo. análisis de la estructura organico funcional, misiones y funciones, ambiente de control y programas presupuestarios.
Alcance:
Relevamiento de la normativa de creacion, organigramas, manuales de organización y de procedimientos y presupuesto respectivo. Tambien de las politicas, programas y actividades de la Comuna 5 y la sujecion a la normativa vigente.
Dirección General
D.G. Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Auditores
Lic. Cecilia Segura Rattagan
Cdor. Vicente Rodriguez
Cdra. Mariela Coletta
Dr. Jorge Garayalde
Ing. Facundo Del Gaiso
Lic. Hugo Vasques
Lic. María Raquel Herrero
Supervisores
Aiscurri Mario Alberto
Mina María Fernanda
